目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市中西医结合医院东江分院**年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市中西医结合医院东江分院**年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

东江分院承担着东江近 1万人的常住和流动人口的医疗预防保健工作，为辖区居民，特别是妇女、儿童、老人、慢性病人、 残疾人和贫困居民等弱势群体提供健康教育、预防、保健、一般常见病和多发病的诊疗服务。

二、机构设置情况

因桂林市七星区新生街棚户区改造项目建设需要，医院营业用房已拆除，现处停业状态。

第二部分：桂林市中西医结合医院东江分院**年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

** 年收支总预算 **.** 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加1.** 万元，增长1.**%。收入包括：一般公共预算、单位资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。总收支预算增加的主要原因是在职人员工资收入增加。

二、部门预算收入总体情况说明

** 年总收入预算 **.** 万元， 同比增加(略)，增长1.**%，总收入预算增加的主要原因是桂林市七星区新生街棚户区改造项目建设需要，医院营业用房已拆除，现处停业状态。医院在职职工全部调入桂林市中西医结合医院（总院）工作，由总院发放工资， 因此 ** 年收入预算中无医疗收入和其他收入，全部为总院补助收入。** 年东江分院在职人员工资收入增加，因此总院补助收入增加。

三、部门预算支出总体情况说明

** 年支出总预算 **.** 万元， 同比增加(略)，增长1.**%。其中：基本支出 **.** 万元，占支出总预算**.**%；项目支出 0 万元， 占支出总预算 0%。总支出预算增加的主要原因是在职人员工资收入增加。

四、政府性基金预算支出情况说明我单位 ** 年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明我单位 ** 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

** 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年持平，具体如下：

（一） 因公出国（境）费 ** 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费** 年预算安排 0 万元，与 上年持平，其中：

公务用车购置费** 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费** 年预算安排 0 万元，与上年持平。（ 三）公务接待费** 年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 ** 年无事业单位运行经费安排。

八、政府采购预算安排情况说明

** 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元， 占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 ** 年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门**年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目0个，预算资金(略)。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成 日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市中西医结合医院东江分院**年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表 2）

三、部门支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出表（表 9）

十、政府采购预算表（表**）

十一、部门预算支出经济分类表（表**）

十二、政府预算支出经济分类表（表**）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表**）

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表**）上述报表详见附件。